Se edita el permiso ‘Movimientos Bancarios’, ahora se mostrará seleccionable el tipo de movimiento que el usuario podrá ver en la lista principal,
quedando de la siguiente manera:
Sin acceso: Restringe la entrada al módulo.
Ver todos: Permite el acceso al módulo pudiendo ver cualquier tipo de Movimientos, ya sean Cargos o bonos.
Solo abonos: Solo tendrá accesos a Movimientos de tipo Abono.
Solo Cargos: Solo tendrá acceso a Movimientos de tipo Cargos.
Nota: El usuario podrá registrar otros movimientos diferentes a su permiso, sin embargo, no podrá visualizarlos si no tiene el acceso correspondiente.
Se agrega el permiso ‘Permiso para registrar Trasferencias entre cuentas bancarias propias’ Dentro de Movimientos Bancarios, habilita la opción para el registro de
Transferencias de Importes entre las cuentas de la misma empresa.
Se agrega el permiso ‘Mostrar únicamente los registros del usuario’, Al habilitarlo solo se mostrarán los registros bancarios realizados por el usuario en sesión.
Estos permisos se encuentran dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – pestaña Bancos.
Se agrega el nuevo reporte ‘Existencias por Proveedor Preferido’, este reporte le permite mostrar las existencias totales de uno o todos los
almacenes de acuerdo con el Proveedor preferido indicado en el producto dentro de la Lista de precios.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – sección Inventarios.
Se agrega dentro del catálogo de Proveedores, en cada uno de los registros el campo ‘Clave de Proveedor’ para que el usuario pueda indicar una clave para identificar a cada razón social.
Ahora puede filtrar las ordenes de Compras por ‘Clave Proveedor’ para facilitar la búsqueda de cada una de las compras.
Se agrega la nueva opción ‘Permitir productos agotar existencia’ el cual permite mostrar una configuración dentro de Lista de Precios para que al
agotar existencia de ese producto se marque como No Vigente.
Dentro de Lista de Precios se muestra la opción ‘Al agotar existencia, marcar como no vigente’ esto dentro de cada producto.
La configuración se muestra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se realizan las siguientes actualizaciones dentro de Convenios.
Se edita el filtro ‘Convenios’, ahora se agregan los filtros de búsqueda Todos, Clientes y Proveedores.
Se agrega el filtro ‘Estatus’ con las opciones de búsqueda Todos, Vigentes, Vencidos y Cancelados.
Se edita filtro ‘Buscar por’, ahora se muestran las opciones de búsquedas Productos, Clientes y Proveedores.
Esto dentro de Administración - Convenios.
Se agrega dentro de Clientes la nueva addenda ‘Addenda VidrioForma’ que dentro de la Venta le pide llenar los campos N° de requisición y
N° Recibo en la sección de referencias en el botón de Opciones dentro de la operación de Venta.
Esta opción se agrega dentro de Catálogo de Clientes – pestaña Opciones.
Se agrega dentro de Leyendas por Omisión en Ventas la etiqueta %notasfacper% que permitirá mostrar la información de las Notas que
se agregan dentro del catálogo de Clientes – pestaña Facturación periódica – botón N.
Es posible que al hacer uso de la facturación periódica si además se tiene la configuración de "Mes” con los valores anterior, posterior, etc;
la información contenida en el campo Notas se muestre dos veces en el documento Pdf de la factura, se recomienda revisar ambas configuraciones
de acuerdo al uso que más le convenga al usuario o cliente final.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – botón Ventas – pestaña Facturas.
Se agrega la sección de configuración para Convenios con las siguientes opciones.
-Aplicar conversión de unidad en Ventas según convenios con Cliente: Permite manejar equivalencias dentro de convenios, siempre y cuando se tenga habilitada
la configuración de manejo de equivalencias Tradicional.
-Costos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite asignar un costo por convenio, este costo se asigna en
automático a la partida de la Venta que permite solo visualizarlo en el reporte de análisis de costo de la Venta por lo que no afecta al manejo de costo.
-Impuestos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite definir impuestos por convenio, estos impuestos se asignan
en automático a la partida de venta que sustituye la configuración de Lista de Precios.
El campo ‘%IVA’ que se mostraba en Convenios se reemplaza por las opciones de esta nueva configuración.
Se cambian a la sección de Convenios las siguientes configuraciones:
-Activar manejo de tipo de cambio en convenios con Proveedor.
-Precios preferentes en Compras según convenios con Proveedor.
-Precios preferentes en Ventas según convenios con Clientes.
-Precios preferentes en el Punto de Venta según convenios con Cliente.
Se actualiza el módulo para mostrar en las listas de Clientes y Proveedores los datos de ID y Clave de registro.
Así mismo en la pestaña de Listas de precios pactados se agregan las columnas de Clave y no. de parte de los artículos.
Se agrega campo de detalles para las partidas que se agregan dentro de Traspasos al momento de editar cada una de ellas.
Ahora al editar las partidas que se agregan en el Punto de Ventas podrá visualizar la información del producto como Clave, Número de parte y código de barras.
Se agrega configuración de apuntadores ahora para el módulo de Traspasos entre almacenes.
Estos se configuran dentro de Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2 – botón Apuntadores – pestaña Traspasos.
Se agrega opción ‘Cancelar Registro’ el cual permite cancelar la operación solo cuando no se ha realizado el proceso de Traspaso y Pre-traspaso.
Así mismo, dentro de la ventana inicial de Traspasos se agregan opciones de búsqueda para filtrar los siguientes Traspasos.
-Traspasos concluidos
-Traspasos con faltantes
-Operaciones sin Traspaso
-Operaciones Canceladas
-Operaciones con Pre-traspaso sin Traspaso
-Operaciones con Pre-traspaso cancelado
Así como la opción de filtrar por apuntadores.
Estos cambios los podrá visualizar dentro del módulo ingresando a Administración – Almacenes – Traspasos.
Se agrega dentro del reporte Compras por N° de Control y Compras por Proveedor el filtro ‘Desglosar impuestos’, el cual al habilitarlo permite desglosar
en el reporte las columnas de IEPS, Ret. IVA y Ret. ISR.
Los reportes se encuentran entro de Informes – Reportes – Compras.
Se agrega dentro de los reportes de Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago y Liquidaciones por día el filtro ‘Únicamente la opción seleccionada’
que permite mostrar de acuerdo con el filtro seleccionado en documento solo Facturas o solo Remisiones.
Los reportes se encuentran dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega el nuevo permiso ‘Aceptar solo precios superiores al precio actual’ evita que los usuarios de este perfil indiquen un precio inferior al predeterminado
en el producto.
Este permiso se muestra siempre y cuando se tenga habilitada la opción de Precios: Edición libre o Selección.
Se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega dentro del catálogo de Vehículos nuevo campo para indicar un segundo remolque por unidad en caso de ser necesario.
Dentro de Carta Porte, en caso de existir un segundo remolque, se añade en el XML el nodo correspondiente.
Así mismo, dentro del PDF de Carta Porte se muestran las placas y claves de los remolques asociados en la unidad de transporte.
Los remolques los puede agregar directamente en catálogo dentro de Administración – Logística – Vehículos – Vehículos.
Se agrega el nuevo filtro ‘Pago de Prima vacacional’ el cual permite confirmar el pago de la prima vacacional y la fecha correspondiente del pago.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos – Recursos Humanos.
Ahora dentro del reporte Vacaciones por Recurso humano se desglosa la columna PPV que indica si el Pago de la Prima Vacacional fue realizado.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Nómina.