Antes de generar una Nota de Crédito en el sistema que sea diferente a la de Devolución sobre venta, es necesario que agregue el concepto o motivo de esta nota de Crédito, este concepto aparecerá en el documento.
1. Abra el menú Administración - Ventas - Conceptos de Notas de Crédito.
O bien dentro del menú nuevo Menú MasAdmin, de clic en:Y mostrará el Catálogo:
2. De clic en que representa un nuevo registro.
3. Teclee el nombre del Concepto de la Nueva Nota de Crédito, describa la unidad y agregue la clave del SAT correspodiente, de clic en el botón Enviar. El concepto habrá sido guardado.
Ahora cierre el catálogo dando clic en en la esquina superior derecha.