Al registrar el Saldo Favor se genera una operación en el Módulo de Recaudaciones con el concepto de saldo a favor, en donde le muestra el total, el número de devolución y la vigencia que tendrá el cliente para aplicar el saldo.
Dentro de Recaudaciones podrá visualizar el saldo a favor con el que cuenta el cliente, así como también podrá ver el saldo que fue aplicado a una venta y el saldo que tiene disponible.
Cuando se realice una nueva venta al cliente, al generar la cuenta por cobrar, en el campo método de pago se selecciona Saldo a Favor, el cual mostrará una ventana en donde podrá capturar el código de barras y la cantidad a pagar.
Código: Ingrese el código de barras que se encuentra en el ticket del cliente.
Cantidad a pagar: Se habilita este campo al ingresar el Código, ingrese el monto a pagar.
Dar clic en 
si desea abonar todo el saldo.
Dar clic en 
si desea solo consultar el saldo.
De clic en liquidar, en donde le mostrará una ventana que le pide que confirme si desea liquidar la cuenta por cobrar con el importe indicado, de clic en aceptar.
Si requiere filtrar las devoluciones que se realizaron en un periodo de tiempo, filtrando por quien recibe, almacen, Mostrar el detalle de la devolución y Mostrar operaciones relacionadas a la devolucion que se hayan pagado con saldo a favor.
Para cancelar una operación de Saldo a Favor en Recaudaciones, el saldo a favor debe estar disponible.
Entre a la operación a cancelar, a un costado del número de recibo de clic en la casilla de cancelar, le mostrará una confirmación si realmente desea cancelar el anticipo de clic en aceptar.
Si desea borrar el saldo a favor de clic en aceptar.
Si da clic en cancelar podrá eliminar el saldo después, dando clic en 
ubicado a un costado de Saldos: a Favor.
Nota: Una vez realizada la acción “Borrar saldos” no podrá ser revertida y el sado a favor quedará en 0.0000.
