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Cancelar una requisición de compra

Para cancelar una requisición debe realizarla de acuerdo al estatus:

• Sin Atender o Autorizado. La cancelación se realiza en el módulo de Requisiciones de compras.
• En proceso o Surtida. La cancelación se realiza en el módulo de Compras y se cancela automáticamente la requisición relacionada con la compra.

En la lista se verán las que están Canceladas con color rojo en la columna de Estatus.

Generar requisiciones de compra desde ventas y servicios

Ventas: Al vender sin existencia en el Control de ventas, el sistema tiene la opción de crear una operación de compra.
Servicios: Al dar servicio y utilizar refacciones en el Centro de Servicio, el sistema tiene la opción de crear una operación de compra.
Usted tiene la posibilidad de sustituir en estos dos módulos la opción de generar una operación de compra, por la opción de registrar una Requisición de Compra.

Seleccionar diferentes proveedores en una requisición de compras

Esta nueva configuración le permite seleccionar un proveedor diferente por partida en una requisición de compra.

Para Seleccionar diferente proveedor se debe configurar en:
Herramientas - Configuración general - Avanzadas 1 - apartado de compras - Proveedores por partida en requisiciones de compras.

Como seleccionar un diferente Proveedor en una Requisición de comprar

Una vez que se agregaron los productos.
1. De clic en la partida, después ir a la pestaña Proveedor relacionado a partida.

2. Seleccione el proveedor al que se le va comprar el producto dando clic en y después aceptar para guardar el cambio.

3. Cuando se agrega un nuevo registro y se selecciona un proveedor, por default todas las partidas estarán con el mismo proveedor, si desea borrar el proveedor a todas las partidas dar clic en .

4. Cuando se agrega un registro y NO se selecciona proveedor, por default las partidas aparecerán en blanco (sin proveedor), pero si desea agregar un proveedor global a todas las partidas dar clic en .

5. Después de clic en el botón autorizar requisición de compras.

6. Después dar clic en el botón de procesar la compra.
Dependiendo las partidas que fueron seleccionadas con diferente proveedor son las notas de compra que aparecerán.
Aparecerá un mensaje en donde le indicara el número de operaciones de compra que se generaron.

7. Entre a Compras y localice las operaciones de compras que surtirá.