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Notas de crédito versión 3.3

Administración – Ventas – Notas de crédito.
Dentro de notas de crédito se agregan nuevos campos para la versión 3.3

• Se agrega el campo Clave para asignarlo al detalle de la nota de crédito cuando el concepto es diferente a Devolución sobre venta.
• Se agrega un check box para dejar como No disponible la nota de crédito en ventas y reportes de notas de crédito.
• Se añade en las condiciones de pago de la nota de crédito para versión 3.3 el campo Otro.
• Se añade tipo de comprobante, por default Egreso.
• Se añade campo Uso Cfdi.
• Se añade campo Tipo de Relación cuando la nota de crédito tiene una factura con UUID asociado tipo de relación cuando la nota de crédito tiene una factura con UUID asociado.

Importante: Al timbrar una nota de crédito en donde el concepto es diferente de “Devolución sobre ventas”, se tomará para indicar la clave del detalle el que se haya especificado en el catalogo de conceptos, en caso de no haber indicado ningún valor se tomará como clave el valor “01010101”del catalogo del SAT, la clave de la unidad de medida será NA.

Reproceso del PDF de la Nota de Crédito

1. Ingrese a la Nota de Crédito para regenerar el PDF.

2. De clic en la pelotita que se encuentra a un lado del folio interno de la Nota de Crédito.

3. Marque la opción Archivar para renovar el documento. De clic en enviar.

4. La pelotita cambiará de color, de clic en para visualizar nuevamente el PDF de la Nota de Crédito.