Herramientas - Utilerías - Egresos Programados
Al seleccionar la fecha en 
y dar clic en 
, mostrará todos los documentos programados de acuerdo a la fecha de consulta.
El reporte muestra el número de operación registrada en el módulo, el proveedor, el tipo de documento, es decir si se trata de un Gasto o de una Compra, el importe total, la fecha y en la columna enviada muestra si la notificación fue enviada o número
Muestra cada uno de los proveedores con los documentos programados de acuerdo a los filtros seleccionados.
Ciclo: Permite seleccionar un ciclo en específico o todos.
Mostrar: Permite mostrar los resultados agrupados por ciclo o bien en lista separados por día.
Documento: perite filtrar todos o solamente Compras o Gastos.
Desplegar proveedores: Permite mostrar el nombre de los proveedores con documento programado.
Nota: Si desea cambiar el Día de emisión de los Proveedores con documento programado primero deberá de cambiar el filtro Mostrar seleccionando En lista, separado por día, presione el botón Filtrar, posteriormente marque los registros a cambiar junto con los nuevos valores de Tipo de Documento y/o Día de Emisión y presione el botón Actualizar.
Muestra la configuración para definir los correos electrónicos de los usuarios quiénes recibirán notificación de emisión del egreso programado.
Así mismo podrá definir el correo electrónico de los usuarios quiénes recibirán de forma adicional al Administrador del sistema el reporte de resultados de emisión de egresos.