Si quiere utilizar el manejo de Multi Facturas, deberá realizar lo siguiente:
Ingrese a Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección de Compras – habilite la opción “Manejo de Multi Facturas”.
le muestra la opción ‘Activar alerta por diferencia de Costos’ que validan los costos de las partidas del CFDI contra los costos de la
orden de Compra al momento de subir el XML de la Factura en Compras.
Mostrará la siguiente ventana,
En dónde;
Proveedor: Es el proveedor de la Orden de Compra
Total Fac.: Al inicio se muestra en blanco, sin embargo, este campo se va actualizando de acuerdo con el importe de las Facturas que se van agregando.
Total Orden: Es el importe total de la Orden de Compra.
Total Res.: Al inicio muestra importe total de la Orden de compra, sin embargo va restando el importe que se agrega en la Factura.
Folio de Factura: Indique la serie o consecutivo de la Factura de compra.
Importe de Factura: Indique el importe correspondiente a la Factura.
Indique la fecha de la Factura dando clic en el icono de calendario.
De clic en el icono 
.
Quedará registrado el primer folio de Factura correspondiente a la Orden de compra.
N°: Es el consecutivo de los registros de Multi Factura.
Factura: Es el folio agregado por el usuario.
N° de Recibo: Este campo es editable para agregar el folio de recibo, esto en caso de que por Factura haya recibido la mercancía en parcialidades.
Fecha: Es la fecha de Factura.
Importe: Es el importe de la Factura.
XML: Puede subir el XML correspondiente a la Factura.
Una vez habilitada la configuración para el uso de Multi Facturas, cada vez que asigne folio de Factura deberán hacer uso del icono que se muestra a un lado del campo factura para su asignación en todas las operaciones.
Así mismo, en la ventana principal de Compras en la columna de Factura, no se mostrará el folio de factura asignado, sino que se indicará “Factura M”.
