1. Ingrese a Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Compras – habilite la opción ‘Activa proceso de Productos Negados’.
2. Ingrese a ‘Administración – Compras – catálogo ‘Motivos de No surtimiento’, en
este deberá registrar los conceptos por el cual no se podrán surtir los productos, dando
clic en 
por ejemplo:
3. Ingrese a la compra, esta solo debe estar en estatus cotización o con folio de Orden
de Compra con las partidas cargadas respectivamente, De clic en el botón 
.
Se mostrará la siguiente pantalla en donde muestra los datos del artículo; no. de parte,
Descripción, Cantidad pedida y Cantidad de pendientes.
En la columna Negar’‘ deberá indicar la cantidad de artículos que no se surtirá y se
deberán ajustar en la operación, así mismo deberá indicar el ‘Motivo’ del No surtimiento
de acuerdo con los registrados en el catálogo.
Al darle en el botón de ‘Registrar negados’ le mandará una ventana de confirmación, de
clic en aceptar.
Al correr este proceso se afectará la orden de compra ajustando las cantidades e
importes correspondientes.
