Permite generar una sola Factura por varios pedidos de Compras ya registrados en el sistema.
Para realizar este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente para las operaciones Hijo.
• Deben estar registradas en el módulo solo con folio de pedido.
• No debe tener partidas recibidas.
• No debe tener Cuentas por pagar registradas.
Ingrese a Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 y habilite ‘Activa proceso de multifacturas en compras.’
1. De clic en una nueva operación en el icono 
.
2. Seleccione el Proveedor correspondiente, así como la moneda en que se genera la Factura.
3. Cuando hay pedidos del proveedor seleccionado se le mostrará el icono 
, la cual le mostrará una ventana en donde podrá buscar las compras por el no. de registro de Compra o por orden de Compra.
Al darle clic en buscar 
, se le mostrarán las partidas relacionadas a la operación indicada, deberá indicar en la columna "Agregar" la cantidad
de artículos que desea añadir en la operación y dar clic en el botón 
. Ejemplo.
4. Puede agrupar más de una orden de compra las cuales son llamadas operaciones hijo.
Se mostrará la columna Enlaces 
que indicará a que operación corresponde cada partida tanto en la operación padre como en la operación Hijo.
• Cuando existe ya la relación padre-hijo, se oculta el botón para selección de Proveedor en ambas operaciones.
• Así mismo se protege la edición de las partidas tanto en las operaciones Padre e Hijas (campos cantidad, costo, descuento etc).
5. Una vez realizada la agrupación, puede cerrar la operación global asignándole folio de pedido, Factura, y afectar el inventario.
• La salida del inventario deberá realizarse en cada operación padre.
• Se creará una sola CxP que será la de la operación padre al asignar folio de Factura.
• En la Ventana principal del control de Compras las operaciones hijo (operaciones agrupadas) se mostrarán con un indicador color lila, mientras que la operación padre (operación agrupadora) se mostrará en color morado.
• En la Columna P/R las operaciones hijo se mostrarán con un indicador color Naranja cuando tengan partidas pendientes por agrupar. Cuando todas las partidas de la operación se encuentren agrupadas, el indicador cambiará a un color Verde.
• Para las operaciones hijo se dejarán visibles solo las pestañas Datos de la Compra y Seguimiento; así mismo, se indicará de solo lectura el campo de Factura y se ocultarán las opciones de 'Subir XML' y 'Eliminar o Limpiar la Operación' así como Botón de Gastos (prorrateo).
El folio de Orden de compra quedará como solo lectura y se ocultará la opción de cancelar.
- Una operación padre puede 'limpiar' la operación con el botón 
, al realizar esta acción se liberan todas las relaciones con los hijos, y la operación de compra se vuelve 'normal'.
- Una operación Padre o Hijo no se pueden eliminar con el botón 'Eliminar' mientras tengan alguna relación padre-hijo.
- Una partida padre sí se puede eliminar, una vez que se elimina se 'Limpia' o 'quita' la relación con la operación hijo liberando a esta última para su edición, eliminación.
Una partida hijo no se puede eliminar si se encuentra relacionada a una partida padre.